Technical Report 12

3.6.1 Análisis Costo/Efectividad de Aguas Residuales
Con la finalidad de evaluar el componente de aguas residuales se ha empleado la
metodología denominada análisis Costo/Efectividad, debido a que no es posible
cuantificar monetariamente los beneficios atribuibles a este servicio.
Por lo tanto, ésta metodología de evaluación nos permite expresar los beneficios de las
aguas residuales en unidades no monetarias (población servida beneficiada) que
permiten medir el costo promedio por habitante servido a fin de lograr los objetivos del
proyecto.
Para la evaluación económica mediante el método de Costo/Efectividad se ha
considerado el total de costos de inversión y operación y mantenimiento de aguas
residuales a precios sociales.
Los resultados de la evaluación social del Costo/Efectividad arrojan el siguiente
resultado en las alternativas planteadas:
Cuadro No. 3.44
Ver cuadro No. 3.47
Cuadro No. 3.45
Ver cuadro No. 3.48
Cuadro No. 3.46
Ver cuadro No. 3.49
Aguas Residuales
Costo de
Inversión
Social
Costo de
O & M
Social
Costo
Total
Social
ICE
SOCIAL
(S/./hab)
Alternativa No. 1 ( Social ) 308,689,448 999,340,693 1,308,030,141 82
EVALUACION SOCIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA
Aguas Residuales
Costo de
Inversión
Social
Costo de
O & M
Social
Costo
Total
Social
ICE
SOCIAL
(S/./hab)
Alternativa No. 2 ( Social ) 196,979,454 330,590,090 527,569,544 39
EVALUACION SOCIAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA
Aguas Residuales
Costo de
Inversión
Social
Costo de
O & M
Social
Costo
Total
Social
ICE
SOCIAL
(S/./hab)
Alternativa No. 1 y 2 ( Social ) 748,739,758 2,769,053 751,508,811 93
EVALUACION SOCIAL EMISARIO SUBMARINO
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
146
Cuadro No. 3.47
Elaboración Propia
RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO DE DISPOCION FINAL DE SEDAPAL EN LOS CASOS
EN QUE EL PERIODO OPTIMO DE DISEÑO DE LA PLANTA CONCLUYA ANTES DEL
PERIODO DE EVALUACION O HORIZONTE DE EVALUACION.
Es necesario explicar que debido a la magnitud de la Planta de Tratamiento Taboada y
Emisario Submarino y en diversas reuniones de coordinación con el personal de la
Gerencia de Producción que trabaja directamente en los procesos de tratamiento de las
diversas Plantas ubicadas en Lima se determino que cumplido el periodo de optimo de
diseño de las mismas su costo de operación y mantenimiento se incrementa de 3% a
5%, por las siguientes razones:
1. Los operarios especializados (obreros) son personal que se capacita
constantemente y también tiene beneficios. Por otro lado como es una Planta con un
caudal considerable se va seguir contratando personal y se va seguir aplicando nuevas
tecnologías lo cual significa variación en los costos.
2. Al finalizar el periodo de diseño optimo, los materiales e insumos no pueden
mantenerse constantes el precio siempre es creciente.
3. Los Equipos que se utilizan en la Planta tienen una limitada vida útil y hay que
reemplazarlos inclusive cuando fallan antes. El cambio tecnológico hace que no
siempre se encuentren los equipos originales por estar descontinuados y sea
necesario reemplazarlos por otros mejores y naturalmente más costosos.
2005 - 2006 0 0 0 0
2006 - 2007 4,923,867 0 4,923,867 0
2007 - 2008 6,154,834 0 6,154,834 0
2008 - 2009 112,590,461 0 112,590,461 0
2009 - 2010 185,020,287 38,161,522 223,181,808 4,606,946
2010 - 2011 0 55,952,346 55,952,346 4,679,247
2011 - 2012 0 57,425,631 57,425,631 4,753,270
2012 - 2013 0 58,936,022 58,936,022 4,829,055
2013 - 2014 0 60,488,089 60,488,089 4,906,643
2014 - 2015 0 62,079,769 62,079,769 4,986,072
2015 - 2016 0 51,481,306 51,481,306 5,067,386
2016 - 2017 0 53,157,133 53,157,133 5,150,630
2017 - 2018 0 54,878,148 54,878,148 5,235,844
2018 - 2019 0 56,645,354 56,645,354 5,323,078
2019 - 2020 0 58,459,613 58,459,613 5,412,374
2020 - 2021 0 60,322,460 60,322,460 5,503,782
2021 - 2022 0 62,235,010 62,235,010 5,597,349
2022 - 2023 0 64,198,472 64,198,472 5,693,126
2023 - 2024 0 66,215,597 66,215,597 5,791,162
2024 - 2025 0 68,287,764 68,287,764 5,891,510
2025 - 2026 0 70,416,458 70,416,458 5,994,224
308,689,448 999,340,693 1,308,030,141
* VAC = 433,836,170
*Prom. población Benef.= (pob año 4 +pob año 20)/2 5,300,585 hab.
*ICE = VAC = 82 S./poblador beneficiado
pro, pob. Benef.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA
INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD
EVALUACION SOCIAL - ALT 1
AÑO
COSTOS DE
INVERSION
SOCIAL
(S/.)
CO & M
SOCIAL
(S/.)
COSTO
TOTAL
SOCIAL
(S/.)
POBLACION
BENEFICIADA
TOTAL
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
147
Cuadro No. 3.48
Elaboración Propia
CONCLUSION
El resultado de la evaluación social por el método Costo/Efectividad de la Planta de
Tratamiento, demuestra que en el Perfil del Proyecto “Construcción de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Taboada y Emisario Submarino”, la alternativa 2
presenta la mitad del costo por habitante servido comparado con la alternativa 1.
Por lo tanto de acuerdo a la evaluación social realizada índice que presenta el menor
Costo/Efectividad en Plantas de Tratamiento es de S/. 39/ Habitante, alternativa 2 del
proyecto.
La alternativa 1 y 2 del Emisario submarino presentan los mismos costos de inversión y
de operación y mantenimiento ya que para este Perfil se ha considerado el mismo
emisor para ambas alternativas.
El Indice Costo/Efectividad (ICE) del Emisario Submarino para ambas alternativas es
de S/. 93/ Habitante. Ver cuadro siguiente:
2005 - 2006 0 0 0 0
2006 - 2007 3,478,440 0 3,478,440 0
2007 - 2008 4,348,050 0 4,348,050 0
2008 - 2009 80,139,302 0 80,139,302 0
2009 - 2010 109,013,663 12,624,144 121,637,807 4,606,946
2010 - 2011 0 18,509,494 18,509,494 4,679,247
2011 - 2012 0 18,996,869 18,996,869 4,753,270
2012 - 2013 0 19,496,519 19,496,519 4,829,055
2013 - 2014 0 20,009,955 20,009,955 4,906,643
2014 - 2015 0 20,536,496 20,536,496 4,986,072
2015 - 2016 0 17,030,438 17,030,438 5,067,386
2016 - 2017 0 17,584,815 17,584,815 5,150,630
2017 - 2018 0 18,154,141 18,154,141 5,235,844
2018 - 2019 0 18,738,747 18,738,747 5,323,078
2019 - 2020 0 19,338,919 19,338,919 5,412,374
2020 - 2021 0 19,955,164 19,955,164 5,503,782
2021 - 2022 0 20,587,851 20,587,851 5,597,349
2022 - 2023 0 21,237,381 21,237,381 5,693,126
2023 - 2024 0 21,904,662 21,904,662 5,791,162
2024 - 2025 0 22,590,152 22,590,152 5,891,510
2025 - 2026 0 23,294,341 23,294,341 5,994,224
196,979,454 330,590,090 527,569,544
* VAC = 204,175,696
*Prom. población Benef.= (pob año 4 +pob año 20)/2 5,300,585 hab.
*ICE = VAC = 39S./poblador beneficiado
pro, pob. Benef.
COSTOS DE
INVERSION
SOCIAL
(S/.)
CO & M
SOCIAL
(S/.)
COSTO
TOTAL
SOCIAL
(S/.)
POBLACION
BENEFICIADA
TOTAL
EVALUACION SOCIAL - ALT 2
AÑO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA
INDICE COSTO DE EFECTIVIDAD
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
148
Cuadro No. 3.49
Elaboración Propia
ÁNALISIS DEL COSTO PER CAPITA ALTERNATIVAS 1 Y 2.
Para el presente Perfil “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Taboada y Emisario Submarino distrito y provincia del Callao” y de acuerdo a la
Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública Anexo SNIP - 13 se ha
considerado para la Planta de Tratamiento como Costo PER Capita en este estudio US
$ 90/Habitante a precios privados.
Para las alternativas 1 y 2, Planta de Tratamiento se ha utilizado:
Costo PER Capita = 90 X 3.3 = S/. 297 / Habitante
Si consideramos que la población total comprendida en el área de drenaje en forma
directa ó indirecta se beneficiará con la Planta de Tratamiento y el Emisario Submarino,
él ICE total se calculará dividiendo entre el promedio de la población total del año 1 y
del año 20.
En las alternativas planteadas 1 y 2 se han considerado los costos como criterio de
decisión para aceptar o rechazar la alternativa.
El Índice Costo/Efectividad (ICE) Privado sin considerar los costos de operación y
mantenimiento de la Planta de Tratamiento de las alternativas 1 y 2 planteadas
2005 - 2006 0 0 0 0
2006 - 2007 7,492,103 0 7,492,103 0
2007 - 2008 9,365,129 0 9,365,129 0
2008 - 2009 555,019,404 0 555,019,404 0
2009 - 2010 176,863,121 105,741 176,968,862 4,606,946
2010 - 2011 0 155,037 155,037 4,679,247
2011 - 2012 0 159,120 159,120 4,753,270
2012 - 2013 0 163,305 163,305 4,829,055
2013 - 2014 0 167,605 167,605 4,906,643
2014 - 2015 0 172,016 172,016 4,986,072
2015 - 2016 0 142,649 142,649 5,067,386
2016 - 2017 0 147,292 147,292 5,150,630
2017 - 2018 0 152,061 152,061 5,235,844
2018 - 2019 0 156,957 156,957 5,323,078
2019 - 2020 0 161,985 161,985 5,412,374
2020 - 2021 0 167,146 167,146 5,503,782
2021 - 2022 0 172,446 172,446 5,597,349
2022 - 2023 0 177,886 177,886 5,693,126
2023 - 2024 0 183,475 183,475 5,791,162
2024 - 2025 0 189,217 189,217 5,891,510
2025 - 2026 0 195,116 195,116 5,994,224
748,739,758 2,769,053 751,508,811
* VAC = 493,780,540
*Prom. población Benef.= (pob año 4 +pob año 20)/2 5,300,585 hab.
*ICE = VAC = 93S./poblador beneficiado
pro, pob. Benef.
POBLACION
BENEFICIADA
TOTAL
EVALUACION SOCIAL - ALT 1 Y 2
EMISARIO SUBMARINO
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
AÑO
COSTOS DE
INVERSION
SOCIAL
(S/.)
CO & M
SOCIAL
(S/.)
COSTO
TOTAL
SOCIAL
(S/.)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
149
ajustadas son de S/. 43 / Habitante y S/. 28 / Habitante a precios privados, para este
estudio se ha considero como Factor de Corrección Ponderado para la primera
alternativa 0.8415 y para la segunda alternativa 0.8453
Ver cuadro siguiente:
Cuadro No. 3.50
Elaboración Propia
2005 - 2006 0 0 0 0
2006 - 2007 5,768,868 0 5,768,868 0
2007 - 2008 7,211,084 0 7,211,084 0
2008 - 2009 131,422,550 0 131,422,550 0
2009 - 2010 215,795,447 0 215,795,447 4,606,946
2010 - 2011 0 0 0 4,679,247
2011 - 2012 0 0 0 4,753,270
2012 - 2013 0 0 0 4,829,055
2013 - 2014 0 0 0 4,906,643
2014 - 2015 0 0 0 4,986,072
2015 - 2016 0 0 0 5,067,386
2016 - 2017 0 0 0 5,150,630
2017 - 2018 0 0 0 5,235,844
2018 - 2019 0 0 0 5,323,078
2019 - 2020 0 0 0 5,412,374
2020 - 2021 0 0 0 5,503,782
2021 - 2022 0 0 0 5,597,349
2022 - 2023 0 0 0 5,693,126
2023 - 2024 0 0 0 5,791,162
2024 - 2025 0 0 0 5,891,510
2025 - 2026 0 0 0 5,994,224
360,197,949 0 360,197,949
* VAC = 227,083,812
*Prom. población Benef.= (pob año 4+pob año 20)/2 5,300,585 hab.
*ICE = VAC = 43S./poblador beneficiado
pro, pob. Benef.
POBLACION
BENEFICIADA
TOTAL
EVALUACION PRIVADA - ALT 1
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA INDICE
COSTO DE EFECTIVIDAD
AÑO
COSTOS DE
INVERSION
PRIVADO
(S/.)
CO & M
PRIVADO
(S/.)
COSTO
TOTAL
PRIVADO
(S/.)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
150
Cuadro No. 3.51
Elaboración Propia
COSTO PER CAPITA EMISARIO SUBMARINO
La alternativa 1 y 2 del Emisario submarino presentan los mismos costos de inversión,
ya que para este Perfil se ha considerado el mismo emisor para ambas alternativas.
Para tener un costo percápita base que sirva de comparación con el costo el Emisario
Submarino Taboada se ha utilizado información del emisario submarino de la ciudad de
Cartagena25, cuyo costo fue de US$ 23 millones, beneficiando a una población
promedio de 672,055 habitantes. Esta información fue tomada, considerando que el pre
tratamiento utilizado es similar al de la PTAR Taboada, mediante la utilización de
desarenadores y militamices, siendo la disposición final mediante emisario submarino
de 1830 mm de diámetro, una longitud de 2850 m y una profundidad de 20 m.
Costo PER Cápita = (23’000,000*3.3)/672,055 = S/. 113 / habitante
El índice Costo/Efectividad (ICE) del Emisario Submarino para ambas alternativas es
S/. 108 / Habitante, para este estudio se ha considero como Factor de Corrección
Ponderado 0.8628. Habitante. Ver cuadro siguiente:
Cuadro No. 3.52
25 Si bien el emisario de Cartagena no es exactamente comparable con el de Taboada, por tener una longitud menor y
menor profundidad, se ha considerado en el análisis debido a que en el país no se tienen costos referenciales de este
tipo de infraestructura.
2005 - 2006 0 0 0 0
2006 - 2007 3,956,651 0 3,956,651 0
2007 - 2008 4,945,813 0 4,945,813 0
2008 - 2009 93,601,803 0 93,601,803 0
2009 - 2010 127,303,773 0 127,303,773 4,606,946
2010 - 2011 0 0 0 4,679,247
2011 - 2012 0 0 0 4,753,270
2012 - 2013 0 0 0 4,829,055
2013 - 2014 0 0 0 4,906,643
2014 - 2015 0 0 0 4,986,072
2015 - 2016 0 0 0 5,067,386
2016 - 2017 0 0 0 5,150,630
2017 - 2018 0 0 0 5,235,844
2018 - 2019 0 0 0 5,323,078
2019 - 2020 0 0 0 5,412,374
2020 - 2021 0 0 0 5,503,782
2021 - 2022 0 0 0 5,597,349
2022 - 2023 0 0 0 5,693,126
2023 - 2024 0 0 0 5,791,162
2024 - 2025 0 0 0 5,891,510
2025 - 2026 0 0 0 5,994,224
229,808,040 0 229,808,040
* VAC = 145,828,993
*Prom. población Benef.= (pob año 4 +pob año 20)/2 5,300,585 hab.
*ICE = VAC = 28S./poblador beneficiado
pro, pob. Benef.
EVALUACION PRIVADA - ALT 2
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TABOADA INDICE
COSTO DE EFECTIVIDAD
COSTOS DE
INVERSION
PRIVADO
(S/.)
CO & M
PRIVADO
(S/.)
COSTO
TOTAL
PRIVADO
(S/.)
POBLACION
BENEFICIADA
TOTAL
AÑO
2005 - 2006 0 0 0 0
2006 - 2007 8,522,107 0 8,522,107 0
2007 - 2008 10,652,634 0 10,652,634 0
2008 - 2009 646,512,983 0 646,512,983 0
2009 - 2010 205,942,866 0 205,942,866 4,606,946
2010 - 2011 0 0 0 4,679,247
2011 - 2012 0 0 0 4,753,270
2012 - 2013 0 0 0 4,829,055
2013 - 2014 0 0 0 4,906,643
2014 - 2015 0 0 0 4,986,072
2015 - 2016 0 0 0 5,067,386
2016 - 2017 0 0 0 5,150,630
2017 - 2018 0 0 0 5,235,844
2018 - 2019 0 0 0 5,323,078
2019 - 2020 0 0 0 5,412,374
2020 - 2021 0 0 0 5,503,782
2021 - 2022 0 0 0 5,597,349
2022 - 2023 0 0 0 5,693,126
2023 - 2024 0 0 0 5,791,162
2024 - 2025 0 0 0 5,891,510
2025 - 2026 0 0 0 5,994,224
871,630,591 0 871,630,591
* VAC = 573,984,947
*Prom. población Benef.= (pob año 4 +pob año 20)/2 5,300,585 hab.
*ICE = VAC = 108S./poblador beneficiado
pro, pob. Benef.
COSTO
TOTAL
PRIVADO
(S/.)
POBLACION
BENEFICIADA
TOTAL
EVALUACION PRIVADA - ALT 2
EMISARIO SUBMARINO
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
AÑO
COSTOS DE
INVERSION
PRIVADO
(S/.)
CO & M
PRIVADO
(S/.)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
151
Elaboración Propia
CONCLUSION
El costo por poblador beneficiado en la Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Taboada de acuerdo al cálculo realizado seria de S/. 28 / Habitante
lo cual indicaría que la Alternativa 2 de aguas residuales tiene un Indice
Costo/Efectividad menor al Costo PER Capita de S/. 297/ Habitante y de S/. 108 /
Habitante en la Construcción del Emisario Submarino menor al Costo PER Capita de
S/. 113 / Habitante.
Los resultados de la Evaluación Económica de la Alternativas Planteadas de aguas
residuales, demuestran que el Proyecto “Construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales Taboada y Emisario Submarino, distrito y provincia del Callao”, es
viable desde el punto de vista económico.
3.7 Análisis de Sensibilidad Aguas Residuales
Para efectuar el análisis de sensibilidad hemos determinado algunos factores que
pueden afectar él flujo de costos, estas variables inciertas están referidas a factores
demográficos, escalamiento de precios, imprecisión en la información sobre las
características de la zona del proyecto (suelos, topografía etc.)
La variación de cualquiera de estos factores se reflejara en los puntos valorados a
precios sociales es decir en las variables como Costos de Inversión y Costos de
Operación y Mantenimiento. Ver Cuadro siguiente:
Cuadro No. 3.53
Inversión OyM Total Inversión OyM Total
2005 - 2006 0 0 0 0 0 0
2006 - 2007 4,923,867 0 4,923,867 3,478,440 0 3,478,440
2007 - 2008 6,154,834 0 6,154,834 4,348,050 0 4,348,050
2008 - 2009 112,590,461 0 112,590,461 80,139,302 0 80,139,302
2009 - 2010 185,020,287 38,161,522 223,181,808 109,013,663 12,624,144 121,637,807
2010 - 2011 0 55,952,346 55,952,346 0 18,509,494 18,509,494
2011 - 2012 0 57,425,631 57,425,631 0 18,996,869 18,996,869
2012 - 2013 0 58,936,022 58,936,022 0 19,496,519 19,496,519
2013 - 2014 0 60,488,089 60,488,089 0 20,009,955 20,009,955
2014 - 2015 0 62,079,769 62,079,769 0 20,536,496 20,536,496
2015 - 2016 0 51,481,306 51,481,306 0 17,030,438 17,030,438
2016 - 2017 0 53,157,133 53,157,133 0 17,584,815 17,584,815
2017 - 2018 0 54,878,148 54,878,148 0 18,154,141 18,154,141
2018 - 2019 0 56,645,354 56,645,354 0 18,738,747 18,738,747
2019 - 2020 0 58,459,613 58,459,613 0 19,338,919 19,338,919
2020 - 2021 0 60,322,460 60,322,460 0 19,955,164 19,955,164
2021 - 2022 0 62,235,010 62,235,010 0 20,587,851 20,587,851
2022 - 2023 0 64,198,472 64,198,472 0 21,237,381 21,237,381
2023 - 2024 0 66,215,597 66,215,597 0 21,904,662 21,904,662
2024 - 2025 0 68,287,764 68,287,764 0 22,590,152 22,590,152
2025 - 2026 0 70,416,458 70,416,458 0 23,294,341 23,294,341
Total 308,689,448 999,340,693 1,308,030,141 196,979,454 330,590,090 527,569,544
VAC: 194,597,343 239,238,827 433,836,170 125,033,531 79,142,164 204,175,696
CE (S/.): 37 45 82 24 15 39
Población Beneficiada 5,300,585
SENSIBILIDAD DE LOS COSTOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES
Año ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
152
Elaboración Propia
DIVERSOS ESCENARIOS PARA EL ANÁLISIS DEL INDICE DE
COSTO/EFECTIVIDAD
Elaboración Propia
Cuadro No. 3.54 Gráfico No. 3.2
Elaboración Propia
Analisis de Sensibilidad
% de variación Ctos. Inv. 0%
% de variación Ctos. O&M 0%
% Variación de
Costos de
Inversión
Indicador
Costo
Efectividad
% Variación de
Costos de
Inversión
Indicador
Costo
Efectividad
82 39
1 -20% 75 1 -20% 34
2 -15% 76 2 -15% 35
3 -10% 78 3 -10% 36
4 -5% 80 4 -5% 37
5 0% 82 5 0% 39
6 5% 84 6 5% 40
7 10% 86 7 10% 41
8 15% 87 8 15% 42
9 20% 89 9 20% 43
10 25% 91 10 25% 44
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
-20% 75 34
-15% 76 35
-10% 78 36
-5% 80 37
0% 82 39
5% 84 40
10% 86 41
15% 87 42
20% 89 43
25% 91 44
VARIACION DE LOS COSTOS DE
LAS ALT. DE AGUAS RESIDUALES
% Variación del Costo Total
de Inversión
Análisis de Sensibilidad de los Costos Totales
91
75 76 78 80 82 84 86 87 89
34 35 36 37 39 40 41 42 43 44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
% de Variación Costos Totales
Costo de Efectividad
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
153
En el Cuadro No. 3.54, podemos analizar que la Alternativa 2, Construcción de la
Planta de Tratamiento Aguas Residuales Taboada, ante una reducción de los Costos
de Inversión en -20% él ICE del Proyecto presenta una disminución de S/. 39/
Habitante a S/. 34/ Habitante y ante un incremento de los Costos de Inversión en 20%
él ICE se incrementa de S/. 39/ Habitante a S/. 43/habitante.
En conclusión, el Análisis de Sensibilidad realizado a las alternativas planteadas, nos
muestra que la Alternativa 2 Planta de Tratamiento Aguas Residuales Taboada ante
diversos escenarios es la alternativa que presenta el mejor Índice de Costo/Efectividad.
Ver Gráfico No. 3.2
3.7.1 Análisis de Sensibilidad Aguas Residuales Alternativa 1
En el ítem se muestra el análisis de sensibilidad del Indice Costo/Efectividad de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada Alternativa 1 ante posibles
variaciones de los factores que afectan los flujos costos de inversión y población
beneficiada, este análisis se ha efectuado hasta encontrar la máxima variación que
podría soportar él ICE del proyecto sin dejar de ser el poblador el mayor beneficiado.
Ver gráficos siguientes:
ALTERNATIVA 1
PLANTA DE TRATAMIENTO
GRAFICO No. 3.3
Elaboración Propia
GRAFICO No. 3.4
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis: desde 0% hasta 660%
Nº
% Variación de
Costos de
Inversión
ICE
43
1 0% 43 297
2 132% 99 297
3 198% 128 297
4 264% 156 297
5 330% 184 297
6 396% 212 297
7 462% 241 297
8 528% 269 297
9 594% 297 297
10 660% 326 297
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 593.3%
Sensibilidad a Variación de Costos de Inversión
0
100
200
300
400
500
600
0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 500% 550% 600% 650% 700%
% de Incremento de Costos de Inversión
COSTO DE EFECTIVIDAD
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
Rango de Análisis: desde 0% hasta -70%
Nº
% Variación
tamaño de
población
ICE
43
1 0% 43 297.00
2 -14% 58 297.00
3 -21% 69 297.00
4 -28% 83 297.00
5 -35% 101 297.00
6 -42% 127 297.00
7 -49% 165 297.00
8 -56% 221 297.00
9 -63% 313 297.00
10 -70% 476 297.00
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de 62.2%
Sensibilidad a Variación del Tamaño de la Población
0
100
200
300
400
500
600
-70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
% de reducción de población
COSTO DE EFECTIVIDAD
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
154
Elaboración Propia
3.7.2 Análisis de Sensibilidad Aguas Residuales Alternativa 2
En el ítem se muestra el análisis de sensibilidad del Indice Costo/Efectividad de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada Alternativa 2 ante posibles
variaciones de los factores que afectan los flujos costos de inversión y población
beneficiada, este análisis se ha efectuado hasta encontrar la máxima variación que
podría soportar él ICE del proyecto sin dejar de ser el poblador el mayor beneficiado.
Ver gráficos siguientes:
ALTERNATIVA 2
PLANTA DE TRATAMIENTO
GRAFICO No. 3.5
Elaboración Propia
GRAFICO No. 3.6
Elaboración Propia
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis: desde 0% hasta 1000%
Nº
% Variación de
Costos de
Inversión
ICE
28
1 0% 28 297
2 200% 83 297
3 300% 110 297
4 400% 138 297
5 500% 165 297
6 600% 193 297
7 700% 220 297
8 800% 248 297
9 900% 275 297
10 1000% 303 297
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 979.1%
Sensibilidad a variación de costos de inversión
0
100
200
300
400
500
600
0% 300% 600% 900% 1200%
% de incremento de costos de inversión
COSTO DE EFECTIVIDAD
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
Rango de Análisis: desde 0% hasta -77%
Nº
% Variación
tamaño de
población
ICE
28
1 0% 28 297.00
2 -13% 36 297.00
3 -21% 44 297.00
4 -29% 55 297.00
5 -37% 69 297.00
6 -45% 91 297.00
7 -53% 125 297.00
8 -61% 181 297.00
9 -69% 286 297.00
10 -77% 520 297.00
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de 70.5%
Sensibilidad a variación del tamaño de la población
0
100
200
300
400
500
600
-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
% de reducción de población
COSTO DE EFECTIVIDAD
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
155
3.7.3 Análisis de Sensibilidad Emisario Submarino Alternativa 1 y 2
En el ítem se muestra el análisis de sensibilidad del Indice Costo/Efectividad del
Emisario Submarino Alternativa 1 y 2 ante posibles variaciones de los factores que
afectan los flujos costos de inversión y población beneficiada, este análisis se ha
efectuado hasta encontrar la máxima variación que podría soportar él ICE del proyecto
sin dejar de ser el poblador el mayor beneficiado. Ver gráficos siguientes:
ALTERNATIVA 1 Y 2
EMISARIO SUBMARINO
GRAFICO No. 3.7
Elaboración Propia
GRAFICO No. 3.8
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis: desde 0% hasta 20%
Nº
% Variación de
Costos de
Inversión
ICE
1 108
2 0% 108 113
3 6% 115 113
4 8% 117 113
5 10% 119 113
6 12% 121 113
7 14% 123 113
8 16% 126 113
9 18% 128 113
10 20% 130 113
113
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 4%
Sensibilidad a Variación de Costos de Inversión
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0% 5% 10% 15% 20% 25%
% de Incremento de Costos de Inversión
COSTO DE EFECTIVIDAD
SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN
Rango de Análisis: desde 0% hasta -10%
Nº
% Variación
tamaño de
población
ICE
108
1 0% 108 112.94
2 -2% 113 112.94
3 -3% 115 112.94
4 -4% 117 112.94
5 -5% 120 112.94
6 -6% 123 112.94
7 -7% 125 112.94
8 -8% 128 112.94
9 -9% 131 112.94
10 -10% 134 112.94
El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de 2%
Sensibilidad a Variación de la Población
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-10% -9% -8% -7% -6% -5% -4% -3% -2% -1%
% de reducción de la población
COSTO DE EFECTIVIDAD
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
156
Elaboración Propia