Technical Report 1

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3.2 Análisis de la oferta
3.2.1 Tratamiento de aguas residuales
Actualmente en el área del proyecto las aguas residuales son evacuadas en su totalidad al mar
y al río Rímac; incluso una parte del Colector No 6 es derivado para el regadío de la zona de
San Agustín, sin tratamiento previo. Por lo tanto, la oferta de tratamiento de aguas residuales
es nula.
3.3 Balance Oferta Demanda de tratamiento de aguas residuales
Se efectuó el balance oferta – demanda para todo el horizonte del proyecto. Desde el primer
año del horizonte del proyecto se evidencia el déficit en el tratamiento de aguas residuales, y
este déficit podría continuar en caso no se ejecute el proyecto. En el cuadro No.3.26 y gráfico
3.1 se muestra el déficit en todo el horizonte del proyecto.
En el año 2015 se aprecia una reducción del caudal de las aguas residuales; esto se debe a
que en el año 2015 entrarán en funcionamiento un grupo de plantas descentralizadas que
estarán ubicadas en las partes altas subsistema Taboada, las cuales tratarán un flujo promedio
de aguas residuales de 2.74 m3/s, aliviando de esta manera las descargas en la PTAR
Taboada.
Cuadro No. 3.26
Balance Oferta - Demanda
de tratamiento de aguas residuales
(miles m3/año) Gráfico 3.1
Elaboración propia
Balance Oferta - Demanda de Tratamiento de Aguas Residuales
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Volumen (miles m3/año)
Oferta de tratamiento aguas residuales
Demanda de tratamiento de aguas residuales
Demanda de Tratamiento de
Desagües
Oferta deTratamiento de
Desagües
Año
Oferta
Actual
Demanda
proyectada
Oferta
menos
Demanda
2006 - 2007 0 356,202 -356,202
2007 - 2008 0 365,600 -365,600
2008 - 2009 0 375,239 -375,239
2009 - 2010 0 385,132 -385,132
2010 -2011 0 395,276 -395,276
2011 - 2012 0 405,684 -405,684
2012 - 2013 0 416,355 -416,355
2013 - 2014 0 427,319 -427,319
2014 - 2015 0 438,564 -438,564
2015 - 2016 0 363,691 -363,691
2016 - 2017 0 375,529 -375,529
2017 - 2018 0 387,688 -387,688
2018 - 2019 0 400,172 -400,172
2019 - 2020 0 412,989 -412,989
2020 - 2021 0 426,149 -426,149
2021 - 2022 0 439,660 -439,660
2022 - 2023 0 453,531 -453,531
2023 - 2024 0 467,781 -467,781
2024 - 2025 0 482,420 -482,420
2025 - 2026 0 497,458 -497,458
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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3.3.1 Balance Oferta Demanda Conducción de aguas residuales (Interceptor Norte)
Si bien el Interceptor Norte se encuentra en ejecución, diseñado al año 2028 con un diámetro
de 2400 mm (tramo final), para conducir un caudal promedio de 6.415 m3/s y un caudal máximo
horario de 10.708 m3/s21, en el presente estudio se realizará un análisis del balance oferta –
demanda de esta infraestructura, considerando que dicho interceptor recibe las descargas
provenientes de las áreas de drenaje que se muestran el cuadro 3.27
De acuerdo a los cálculos de demanda realizados en el presente estudio, los flujos de desagüe
que aportan al Interceptor Norte son los siguientes:
Cuadro No. 3.27
Caudales promedio del Interceptor Norte
Area de Drenaje Qp (m3/s)
Año 2005
Qp (m3/s)
Año 2025
Costanero 0.88 1.11
La Marina 1.39 1.61
Argentina 0.81 0.98
Colector No 19 0.84 1.13
Colector No 6 0.95 (*) 1.03
Bocanegra 0.27 0.55
TOTAL 5.13 6.41
(*) El caudal total del Colector No 6 es de 2.71 m3/s, pero una parte se deriva hacia las zonas
de cultivo para regadío, ingresando solo al interceptor el 35% de este caudal (0.95 m3/s)
Según información del Equipo Recolección y Disposición Final, a partir del año 2015 el caudal
que ingresa el interceptor se estima en 20% del caudal que tiene el Colector No 6, pues se
prevé que la diferencia serán tratadas en plantas de tratamiento.
Cuadro No. 3.28
21 Información proporcionada por Consorcio Colectores del Callao (contratista encargado de ejecutar la obra)
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Cuadro 3.28a
Balance Oferta Demanda Conducción de Aguas
Residuales Interceptor Norte (miles de m3/año)
Elaboración Propia
Gráfico 3.1a
Como se aprecia en el gráfico 3.1a, el Interceptor Norte tendría capacidad suficiente para
recepcionar los desagües previstos hasta el año 2025.
Año
Oferta
Actual
(a)
Demanda
proyectada
Oferta
menos
Demanda
2006 - 2007 337,687 277,850 59,838
2007 - 2008 337,687 283,014 54,674
2008 - 2009 337,687 288,262 49,426
2009 - 2010 337,687 293,616 44,071
2010 -2011 337,687 299,055 38,633
2011 - 2012 337,687 304,598 33,090
2012 - 2013 337,687 310,230 27,458
2013 - 2014 337,687 315,988 21,699
2014 - 2015 337,687 321,847 15,840
2015 - 2016 337,687 276,296 61,391
2016 - 2017 337,687 280,918 56,770
2017 - 2018 337,687 285,620 52,068
2018 - 2019 337,687 290,399 47,289
2019 - 2020 337,687 295,251 42,437
2020 - 2021 337,687 300,186 37,501
2021 - 2022 337,687 305,203 32,485
2022 - 2023 337,687 310,297 27,391
2023 - 2024 337,687 315,488 22,200
2024 - 2025 337,687 320,774 16,913
2025 - 2026 337,687 326,158 11,530
(a) Oferta = 10.708x365x24x60x60/1000 = 337,687 miles m3/año
337,687 Oferta Interceptor Norte (Qmh = 10,708 m3/s)
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Periodo optimo de diseño
Planta de Tratamiento
El período de diseño de una planta de tratamiento establece la fecha en que la capacidad de
diseño de la planta de tratamiento será completamente utilizada. Este es el período a lo largo
del cual la capacidad de la planta es suficiente para cumplir los estándares del efluente
requerido. El período de diseño22 puede ser determinado por:
La fiabilidad de proyecciones futuras de flujos de aguas residuales y cargas.
Los recursos financieros disponibles para la construcción, operación y mantenimiento
Las tasas de interés y sus fluctuaciones
Potencial para futuras ampliaciones (plantas que permiten expansiones por fases de
sus capacidades en intervalos de corto tiempo (por ejemplo 5 – 10 años) son más
económicas que aquellas con “baja capacidad” o “sobre capacidad”
La esperanza de vida de las instalaciones de la planta. Las estructuras y conductos
hidráulicos requieren tiempos largos de vida; los equipos mecánicos/ eléctricos por lo
menos entre 5 y 10 años.
Teniendo en cuenta los criterios mencionados líneas arriba, y las recomendaciones de la
Dirección Nacional de Saneamiento (DNS), y considerando que en el país no contamos con
plantas de tratamiento de aguas residuales similares a las que se plantean en el presente
estudio, y a la fecha no se cuentan con factores de economía de escala para estos tipos de
plantas, se ha considerado:
Período Optimo de Diseño = 10 años
No obstante, este concepto deberá revisarse en el siguiente nivel de estudio.
Considerando que el proyecto sería ejecutado a mediados del año 2008 del horizonte del
proyecto, se tendrá como año de diseño, el año 2018, en el que se tendrá una demanda de
aguas residuales de 12.69 m3/s como caudal promedio.
Consideramos que es conservador diseñar la planta con una capacidad tal que soporte los
caudales estimados hasta el año 2018, pues de acuerdo al Plan Maestro Optimizado de
SEDAPAL, para el año 2015 se tienen previsto el funcionamiento de plantas descentralizadas,
las que permitirían aliviar las descargas en la Planta Taboada y preservar el buen
funcionamiento y vida útil de los colectores primarios; por lo que se prevé que probablemente
no se requiera una ampliación inmediata de la planta. Preliminarmente, estas plantas en
conjunto tratarían un caudal promedio de 2.74 m3/s23.
Para calcular el Caudal máximo horario se utilizará el factor K2 = 1.8, con lo cual resulta: Q mh
= 22.84 m3/s
Por lo tanto, los caudales de diseño de la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada y
el emisario submarino serán:
Qp = 12.69 m3/s
Qmh = 22.84 m3/s
22 Traducción del libro “Wastewater Treatment – Part 1” International Institute for Infrastructural, Hydraulic and
Environmental Engineering – The Netherlands. Veenstra, 2001
23 Fuente: Equipo Investigación, Normalización y Planeamiento Físico
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125
3.4 Costos
Inicialmente los costos estarán expresados en soles reales a precios del 31 de diciembre del
2005. En algunos casos se ha utilizado un tipo de cambio frente al nuevo sol de S/. 3,30 por
cada dólar.
3.4.1 Costos de Inversión
3.4.1.1 Costos de la situación “sin proyecto”
Dado que en la zona del proyecto no existe tratamiento de aguas residuales, los costos de la
situación “sin proyecto” son nulos.
3.4.1.2 Costos de la situación “con proyecto”
Los costos en la situación “con proyecto”, estarán compuestos por los costos de inversión
inicial y futura de las acciones y actividades previstas para cada alternativa de los componentes
de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la gestión administrativa.
Los costos de inversión del proyecto se han estimado a partir de los componentes de cada una
de las alternativas. En los cuadros 3.23 al 3.30a se muestran dichos costos a precios privados
y sociales, así como los cronogramas de inversión y los cronogramas de metas físicas para
ambas alternativas.
Dichos costos están expresados a precios de mercado e incluyen imprevistos, gastos
generales y utilidades e IGV.
Cabe indicar que los costos para cada uno de los componentes y alternativas, se han calculado
a partir de la información de estudios previos realizados por Consultores Internacionales, y en
función a estimaciones efectuadas por el equipo de profesionales que formula el presente
perfil.
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126
Cuadro No. 3.29 Costos Estimados de Inversión a Precios Privados (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 1: Planta de Tratamiento Primario de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING
A. PLANTA DE TRATAMIENTO
1. Trabajo en el terreno Glb 1 1 5,655.28 3,882.51 250.48 751.45 1,640.67 2,003.88 3,995.23 3,131.06 1 5,655.28
2. Obras de cabecera Glb 1 2 8,110.22 3,140 2,293 1,013 3,186 2,402 10,455 5,622 2 8,110.22
3. Sopladores Glb 1 7 47.78 74.92 63.23 20.82 85.64 63.86 289.75 149.56 7 47.78
4. Clarificadores primarios/control de olores Glb 1 8 3,071.28 9,214.97 6,589.61 3,448.35 9,367.07 7,043.87 30,793.14 16,614.26 8 3,071.28
5. Suministro y almacenamiento de químicos Glb 1 3 ,403.13 1,089.00 680.63 544.50 408.38 680.63 3 ,403.13
6. Digestores y anaeróbicos Glb 1 5 2,749.93 10,838.98 3,724.99 4,013.89 5,654.92 4,357.19 13,609.97 10,549.99 5 2,749.93
7. Motores generadores Glb 1 4 2,030.86 3,433.62 3,558.13 1,108.42 4,841.24 3,534.44 17,148.85 8,406.17 4 2,030.86
8. Desaguado de lodos Glb 1 2 5,416.35 2,407.63 2,149.98 696.56 2,915.78 2,160.74 10,002.39 5,083.27 2 5,416.35
9. Tanques de almacenamiento de lodos Glb 1 4 51.49 168.45 21.06 63.17 42.92 42.92 22.68 90.30 4 51.49
10. Instalación de mantenimiento Glb 1 3 ,576.91 450.66 302.02 106.90 406.38 312.00 1,283.57 715.38 3 ,576.91
11. Instalación de operaciones Glb 1 1 ,180.88 271.25 99.10 45.01 129.82 111.67 287.86 236.18 1 ,180.88
12. Electricidad e instrumentación de Planta Glb 1 6 3,252.75 5,262.63 10,525.26 1,568.67 8,197.56 9,260.20 15,787.89 12,650.55 6 3,252.75
13. Instalaciones diversas Glb 1 1 1,706.75 3,069.00 198.00 594.00 1,296.90 1,049.40 3,158.10 2,341.35 1 1,706.75
14. Ingeniería (diseño y supervisión de obras) Glb 1 2 8,844.34 5,077 9,692 2,769 5,538 5,769 2 8,844.34
SUB-TOTAL A (Miles de Soles) 4 8,380 30,455 2 3,666 4 0,534 3 7,880 1 06,835 72,040 3 60,197.95
B. EMISARIO SUBMARINO
Suministro de tuberías Glb 1 385,074.32 24,004.63 140,027.03 12,002.32 32,006.18 20,003.86 80,015.44 77,014.86 385,074.32
Instalación emisario terrestre / movilizac. y desmoviliz. Glb 1 170,950.86 17,761.13 62,163.95 3,552.23 17,761.13 8,880.56 26,641.69 34,190.17 170,950.86
Instalación emisario marino / difusores Glb 1 272,994.88 17,017.86 85,089.31 5,672.62 22,690.48 17,017.86 70,907.76 54,598.98 272,994.88
Ingeniería (diseño y supervisión) Glb 1 42,610.54 3,984.36 1,328.12 885.41 22,135.34 1,328.12 4,427.07 8,522.11 42,610.54
SUB-TOTAL B 62,768 2 88,608 22,113 9 4,593 4 7,230 1 81,992 174,326 8 71,631
COSTO TOTAL (Miles de Soles) 111,148 319,064 45,779 135,127 85,110 288,827 2 46,366 1,231,829
COSTO TOTAL (PLANTA + EMISARIO) EN MILES DE SOLES: 1,231,829
EN MILES DE DOLARES: 373,281
Material
Nacional
Material
Importado
Equipo
Importado
Gastos
Generales y
Utilidad (25%del
costo directo)
Mano de
obra no
calificada
Mano de obra
calificada
Equipo
Nacional
DESCRIPCION
Costo
Unitario
(miles de
Soles)
DESCRIPCION
Costo
Unitario
(miles de
Soles)
Unidad Cantidad
Material
Nacional
Material
Importado
Mano de
obra no
calificada
Mano de obra
calificada
TOTAL
(miles de
Soles)
Unidad Cantidad
Gastos Generales
y Utilidad (25%del
costo directo)
TOTAL
(miles de
Soles)
Equipo
Nacional
Equipo
Importado
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
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Cuadro No. 3.29a Costos Estimados de Inversión a Precios Sociales (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 1: Planta de Tratamiento Primario de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING
FACTORES DE CORRECCION: 0.8403 0.8602 0.8600 0.9091 0.8403 0.8602 0.8403
A. PLANTA DE TRATAMIENTO
1. Trabajo en el terreno Glb 1 13,367.31 3,262.47 215.47 646.25 1,491.54 1,683.86 3,436.70 2,631.03 13,367.31
2. Obras de cabecera Glb 1 24,113.83 2,638.43 1,972.23 870.99 2,896.19 2,018.15 8,993.65 4,724.20 24,113.83
3. Sopladores Glb 1 641.69 62.96 54.39 17.90 77.86 53.66 249.24 125.67 641.69
4. Clarificadores primarios/control de olores Glb 1 71,261.10 7,743.34 5,668.38 2,965.59 8,515.60 5,918.96 26,488.26 13,960.96 71,261.10
5. Suministro y almacenamiento de químicos Glb 1 2,912.01 915.09 585.47 468.27 371.25 571.93 2,912.01
6. Digestores y anaeróbicos Glb 1 45,138.86 9,107.99 3,204.24 3,451.94 5,140.89 3,661.35 11,707.30 8,865.15 45,138.86
7. Motores generadores Glb 1 36,085.52 2,885.27 3,060.70 953.24 4,401.17 2,969.99 14,751.44 7,063.71 36,085.52
8. Desaguado de lodos Glb 1 21,813.52 2,023.13 1,849.41 599.04 2,650.74 1,815.67 8,604.06 4,271.47 21,813.52
9. Tanques de almacenamiento de lodos Glb 1 384.46 141.55 18.11 54.32 39.02 36.07 19.51 75.88 384.46
10. Instalación de mantenimiento Glb 1 3,067.30 378.69 259.79 91.94 369.44 262.17 1,104.13 601.14 3,067.30
11. Instalación de operaciones Glb 1 1,009.82 227.93 85.24 38.71 118.02 93.83 247.62 198.46 1,009.82
12. Electricidad e instrumentación de Planta Glb 1 54,269.81 4,422.19 9,053.83 1,349.05 7,452.40 7,781.35 13,580.74 10,630.26 54,269.81
13. Instalaciones diversas Glb 1 10,004.90 2,578.88 170.32 510.84 1,179.01 881.81 2,716.60 1,967.44 10,004.90
14. Costo de ingeniería (diseño y supervisión de obras) Glb 1 24,619.33 4,265.87 8,334.86 2,517.35 4,653.68 4,847.58 24,619.33
SUB-TOTAL A 40,653.80 26,197.59 20,352.95 37,220.47 31,830.55 91,899.23 60,534.87 308,689.45
FACTORES DE CORRECCION: 0.8403 0.8602 0.8600 0.9091 0.8403 0.8602 0.8403
B. EMISARIO SUBMARINO
Suministro de tuberías Glb 1 330,395 20,171 120,451 10,322 29,097 16,809 68,829 64,716 3 30,395
Instalación emisario terrestre / movilizac. y desmoviliz. Glb 1 146,709 14,925 53,473 3,055 16,147 7,462 22,917 28,730 1 46,709
Instalación emisario marino / difusores Glb 1 234,175 14,300 73,194 4,878 20,628 14,300 60,995 45,880 2 34,175
Ingeniería (diseño y supervisión) Glb 1 37,461 3,348 1,142 761 20,123 1,116 3,808 7,161 3 7,461
SUB-TOTAL B 52,744 2 48,261 19,017 85,995 39,688 1 56,549 146,486 7 48,740
COSTO TOTAL (Miles de Soles) 93,398 274,459 39,370 123,215 71,518 248,449 2 07,021 1,057,429
COSTO TOTAL (PLANTA + EMISARIO) EN MILES DE SOLES: 1,057,429
EN MILES DE DOLARES: 320,433.09
DESCRIPCION Unidad Cantidad
Costo
Unitario
(Miles de
Soles)
TOTAL
(miles de
Soles)
Material
Nacional
Material
Importado
Mano de
obra no
calificada
Mano de obra
calificada
Gastos
Generales y
Utilidad (25%del
costo directo)
Equipo
Nacional
Equipo
Importado
DESCRIPCION Unidad Cantidad
Costo
Unitario
(Miles de
Soles)
Gastos
Generales y
Utilidad (25%del
costo directo)
TOTAL
(miles de
Soles)
Material
Nacional
Material
Importado
Mano de
obra no
calificada
Mano de obra
calificada
Equipo
Nacional
Equipo
Importado
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
128
Cuadro No. 3.29b Cronograma de Inversión a Precios Privados (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 1: Planta de Tratamiento Primario de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Elaboración propia
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
129
Cuadro No. 3.29c Cronograma de Inversión a Precios Sociales (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 1: Planta de Tratamiento Primario de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Elaboración propia
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
130
Cuadro No. 3.29d Cronograma de Metas Físicas
Alternativa 1: Planta de Tratamiento Primario de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Elaboración propia
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
131
Cuadro No. 3.30 Costos Estimados de Inversión a Precios Privados (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 2: Planta de Tratamiento Preliminar Avanzado de Aguas Residuales y Emisario Submarino
A. PLANTA DE TRATAMIENTO
OBRAS CIVILES
Movimiento de Tierras Glb 1 6,894.24 2,148.85 143.26 429.77 214.89 429.77 2,148.85 1,378.85 6,894.24
Concreto Estructural Glb 1 13,788.48 5,730.28 716.28 2,148.85 859.54 859.54 716.28 2,757.70 13,788.48
Edificios Auxiliares y Otros Glb 1 9,192.32 4,297.71 955.05 573.03 286.51 286.51 955.05 1,838.46 9,192.32
EQUIPAMIENTOS
Equipos Glb 1 141,082.37 11,726.33 14,657.91 4,397.37 5,863.16 2,931.58 73,289.55 28,216.47 141,082.37
Electricidad e Instrumentación Glb 1 39,067.37 4,058.95 8,117.89 1,217.68 2,435.37 3,247.16 12,176.84 7,813.47 39,067.37
Ingeniería (diseño y supervisión) Glb 1 19,783.25 1,849.86 616.62 411.08 10,277.01 616.62 2,055.40 3,956.65 19,783.25
SUB-TOTAL A 29,811.98 25,207.01 9,177.79 19,936.49 8,371.19 91,341.98 45,961.61 229,808.04
B. EMISARIO SUBMARINO
Suministro de tuberías Glb 1 385,074.32 24,004.63 140,027.03 12,002.32 32,006.18 20,003.86 80,015.44 77,014.86 385,074.32
Instalación emisario terrestre / movilizac. y desmoviliz. Glb 1 170,950.86 17,761.13 62,163.95 3,552.23 17,761.13 8,880.56 26,641.69 34,190.17 170,950.86
Instalación emisario marino / difusores Glb 1 272,994.88 17,017.86 85,089.31 5,672.62 22,690.48 17,017.86 70,907.76 54,598.98 272,994.88
Ingeniería (diseño y supervisión) Glb 1 42,610.54 3,984.36 1,328.12 885.41 22,135.34 1,328.12 4,427.07 8,522.11 42,610.54
SUB-TOTAL B 62,767.99 288,608.41 22,112.58 94,593.13 47,230.41 181,991.96 174,326.12 871,630.59
COSTO TOTAL (Miles de Soles) 92,579.96 313,815.42 31,290.37 114,529.62 55,601.59 273,333.94 220,287.73 1,101,438.63
Fuente: Adaptado del Proyecto de Saneamiento Integral para Lima Metropolitana. Canadian Commercial Corporation, 2002
Tipo de cambio: 1US$ = S/. 3.3 COSTO TOTAL (PLANTA + EMISARIO SUBMARINO) EN MILES DE SOLES: 1,101,439
EN MILES DE DOLARES: 333,769
DESCRIPCION Unidad
DESCRIPCION Unidad
Cantidad
Costo
Unitario
Material
Nacional
Material
Importado
Mano de obra
no calificada
Mano de obra
calificada
Equipo
Nacional
Equipo
Importado
Gastos Generales
y Utilidad (25%del
costo directo)
TOTAL (INCL.
GG+IGV)
(US$)
Gastos Generales
y Utilidad (25%del
costo directo)
TOTAL (INCL.
GG+IGV)
(US$)
Cantidad
Costo
Unitario
Equipo
Nacional
Equipo
Importado
Material
Nacional
Material
Importado
Mano de obra
no calificada
Mano de obra
calificada
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
132
Cuadro No. 3.30a Costos Estimados de Inversión a Precios Sociales (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 2: Planta de Tratamiento Preliminar Avanzado de Aguas Residuales y Emisario Submarino
FACTORES DE CORRECCION: 0.8403 0.8602 0.8600 0.9091 0.8403 0.8602 0.8403
PLANTA DE TRATAMIENTO
OBRAS CIVILES
Movimiento de Tierras Glb 1 5,862.09 1,805.68 123.23 369.60 195.35 361.14 1,848.44 1,158.65 5,862.09
Concreto Estructural Glb 1 11,716.44 4,815.15 616.15 1,848.01 781.41 722.27 616.15 2,317.29 11,716.44
Edificios Auxiliares y Otros Glb 1 7,793.32 3,611.36 821.53 492.80 260.47 240.76 821.53 1,544.86 7,793.32
EQUIPAMIENTOS
Equipos Glb 1 120,791.69 9,853.63 12,608.73 3,781.74 5,330.20 2,463.41 63,043.67 23,710.30 120,791.69
Electricidad e Instrumentación Glb 1 33,423.72 3,410.73 6,983.01 1,047.21 2,213.99 2,728.59 10,474.52 6,565.66 33,423.72
Ingeniería (diseño y supervisión) Glb 1 17,392.20 1,554.44 530.42 353.53 9,342.83 518.15 1,768.06 3,324.77 17,392.20
SUB-TOTAL A 25,051.01 21,683.07 7,892.90 18,124.26 7,034.31 78,572.37 38,621.54 196,979.45
FACTORES DE CORRECCION: 0.8403 0.8602 0.8600 0.9091 0.8403 0.8602 0.8403
Suministro de tuberías Glb 1 330,395.27 20,171.09 120,451.25 10,321.99 29,096.82 16,809.24 68,829.28 64,715.59 330,395.27
Instalación emisario terrestre / movilizac. y desmoviliz. Glb 1 146,709.18 14,924.68 53,473.43 3,054.91 16,146.64 7,462.34 22,917.18 28,730.00 146,709.18
Instalación emisario marino / difusores Glb 1 234,174.79 14,300.11 73,193.83 4,878.45 20,627.92 14,300.11 60,994.86 45,879.52 234,174.79
Ingeniería (diseño y supervisión) Glb 1 37,460.52 3,348.06 1,142.45 761.46 20,123.24 1,116.02 3,808.16 7,161.13 37,460.52
SUB-TOTAL B 52,743.94 248,260.95 19,016.82 85,994.62 39,687.71 156,549.49 146,486.24 748,739.76
COSTO TOTAL (Miles de Soles) 77,794.94 269,944.02 26,909.72 104,118.88 46,722.02 235,121.85 185,107.78 945,719.21
Fuente: Adaptado del Proyecto de Saneamiento Integral para Lima Metropolitana. Canadian Commercial Corporation, 2002
Tipo de cambio: 1US$ = S/. 3.3 COSTO TOTAL (PLANTA + EMISARIO SUBMARINO) EN MILES DE SOLES: 945,719.21
EN MILES DE DOLARES: 286,582
DESCRIPCION Unidad
Gastos
Generales y
Utilidad (25%del
costo directo)
TOTAL (INCL.
GG+IGV)
(US$)
Cantidad
Costo
Unitario
Material
Nacional
Material
Importado
Mano de obra
no calificada
Mano de obra
calificada
Equipo
Nacional
Equipo
Importado
DESCRIPCION Unidad Cantidad
Costo
Unitario
Material
Nacional
Material
Importado
Mano de obra
no calificada
Mano de obra
calificada
Equipo
Nacional
Equipo
Importado
Gastos
Generales y
Utilidad (25%del
costo directo)
TOTAL (INCL.
GG+IGV)
(US$)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
133
Cuadro No. 3.30b Cronograma de Inversión a Precios Privados (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 2: Planta de Tratamiento Preliminar Avanzado de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Elaboración propia
Nota: Información analizada conjuntamente con la Propuesta Proyecto de Saneamiento Integral para Lima Metropolitana, Consultora Canadian Commercial Corporation (CCC)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
134
Cuadro No. 3.30c Cronograma de Inversión a Precios Sociales (en miles de Nuevos Soles)
Alternativa 2: Planta de Tratamiento Preliminar Avanzado de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Elaboración propia
Nota: Información analizada conjuntamente con la Propuesta Proyecto de Saneamiento Integral para Lima Metropolitana, Consultora Canadian Commercial CORPORATION (CCC)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
135
Cuadro No. 3.30d Cronograma de Metas Físicas
Alternativa 2: Planta de Tratamiento Preliminar Avanzado de Aguas Residuales y Emisario Submarino
Elaboración propia
Nota: Información analizada conjuntamente con la Propuesta Proyecto de Saneamiento Integral para Lima Metropolitana, Consultora Canadian Commercial CORPORATION (CCC)
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
136
3.4.1.3 Costos Increméntales
Los costos increméntales vienen a ser la diferencia de los costos de inversión con
proyecto y los costos de inversión sin proyecto. Considerando que en la situación sin
proyecto no se cuenta con infraestructura para el tratamiento de aguas residuales,
siendo por lo tanto nulos los costos de inversión, se tendrá que los costos
increméntales vienen a ser los mismos que los costos de inversión con proyecto.
3.4.2 Costos de Operación y Mantenimiento
Para estimar los costos totales atribuibles a la operación, mantenimiento, se han
analizado los costos actuales de las actividades operativas y de mantenimiento de
aguas residuales que tiene SEDAPAL, de acuerdo a la información proporcionada por
el Equipo Recolección y Disposición Final de la empresa para el período 2005.
Para elaborar la estructura de costo de agua residuales, se ha analizado en forma
separada los costos de operación de aguas residuales y los costos de mantenimiento
de aguas residuales, con la finalidad de identificar todas las actividades operativas y de
mantenimiento de agua residuales y agruparlas de acuerdo al elemento al que
pertenecen, para posteriormente analizarlas en el rubro correspondiente.
El costo de operación y mantenimiento del emisario submarino es el mismo para las
alternativas 1 y 2, ya que ambas alternativas tienen el mismo emisario. Ver Cuadros
Nos. 3.35 y 3.36
En el análisis de los costos de operación y mantenimiento del proyecto y para efecto de
evaluación se ha revisado la propuesta del Estudio de Factibilidad de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte de PARSONS ENGINEERING
INTERNATIONAL, INC. y la propuesta del Proyecto Saneamiento Integral para Lima
Metropolitana, Consultora Canadian Commercial Corporation (CCC) conjuntamente con
los costos proporcionados por el Equipo de Disposición Final. Ver Cuadros siguientes:
ALTERNATIVA 1
Costos de Operación y Mantenimiento
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada
Cuadro No. 3.31
INSUMO MOC MOC OTROS_GASOTROS_GAST
MATERIAL
PER_EMPLE
ADO
PER_OBRE
RO
SER_PUBLIC
INSTALACI
ONES
MAQUINARI
A
OTROS_G
AST
COMUNICA
CIONES
TRANSPORT
E (*)
TOTAL
D1301 Operar Plantas de Tratamiento
D1301-1 Rejas 32,514 38,215 36,257 1,531,429 1,638,415
D1301-2 Estación de Bombeo (14 bombas) 32,514 38,215 36,257 1,531,429 1,638,415
D1301-3 Desarenadores 32,514 38,215 36,257 2,297,143 2,404,129
D1301-4 Clarificadores primarios 11,789,748 38,215 36,257 1,531,429 13,395,649
D1301-5 Digestores Anaerobios 32,514 38,215 36,257 1,531,429 1,638,415
D1301-6 Tanque de almacenamiento de lodos 32,514 38,215 36,257 106,986
D1301-7 Centrifuga 32,514 38,215 36,257 2,297,143 2,404,129
D1301-8 Manipulación de lodos 17,474,328 13,105,746 30,580,074
Comunicación 21,000 21,000
Seguridad y vigilancia 112,800 112,800
Limpieza 3,000 12,000 15,000
Movilidad 42,000 42,000
11,987,832 267,505 253,799 28,194,330 0 0 124,800 21,000 13,147,746 53,997,012
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING INTERNATIONAL, INC.
(*) El transporte de la Manipulación de Lodos asciende a S/. 26,211,492 monto real, reduciendose en 50% (alternativa de incenerado).
Fuente: Proyectos Especiales y Estadisticas del Equipo Recolección y Dispocisión Final.
COSTO DE OPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Descripción
COSTOS TOTALES
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
137
Cuadro No. 3.32
ALTERNATIVA 2
Costos de Operación y Mantenimiento
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada
Cuadro No. 3.33
Cuadro No. 3.34
ALTERNATIVA 1 Y 2
Costos de Operación y Mantenimiento Emisario Submarino
Cuadro No. 3.35
MATERIAL
PER_EMPLE
ADO
PER_OBRE
RO
SER_PUBLIC
INSTALACI
ONES
MAQUINARI
A
OTROS_G
AST
COMUNICA
CIONES
TRANSPORT
E
TOTAL
D1302 Mantener Plantas de Tratamiento
D1302-1 Rejas 20,800 16,000 3,200 40,000
D1302-2 Estación de Bombeo 65,520 50,400 10,080 126,000
D1302-3 Desarenadores 58,240 44,800 8,960 112,000
D1302-4 Clarificadores primarios 294,944 226,880 45,376 567,200
D1302-5 Digestores Anaerobios 7,800 6,000 1,200 15,000
D1302-6 Tanque de almacenamiento de lodos 1,560 1,200 240 3,000
D1302-7 Centrifuga 84,240 64,800 12,960 162,000
D1302-9 Sub estación Eléctrica lineas de media y
alta transformador 25,350 13,650 39,000
558,454 423,730 0 0 0 82,016 0 0 0 1,064,200
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING INTERNATIONAL, INC.
Fuente: Proyectos Especiales y Estadisticas del Equipo Recolección y Dispocisión Final. 55,061,212
16,685,216
COSTO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Descripción
COSTOS TOTALES
Total Costo de O& M S/.
Total Costo de O& M US$
INSUMO MOC MOC OTROS_GASOTTROS_GAST
MATERIAL
PER_EMPLE
ADO
PER_OBRE
RO
SER_PUBLI
C
INSTALACI
ONES
MAQUINARI
A
OTROS_G
AST
COMUNICA
CIONES
TRANSPOR
TE
TOTAL
D1301 Operar Plantas de Tratamiento
D1302-1 Rejas 65,237 40,944 36,257 797,571 940,009
D1302-2 Estación de Bombeo (14 bombas) 65,237 40,944 36,257 1,595,143 1,737,581
D1302-3 Desarenadores 65,237 40,944 36,257 797,571 940,009
D1302-4 Microrejas 65,237 40,944 36,257 797,571 940,009
D1302-5 Lechos de secado 65,237 40,944 36,257 797,571 940,009
Parte Mecanica 65,237 40,944 36,257 797,571 940,009
Manipulación de lodos 3,739,008 5,608,512 9,347,520
Comunicación 21,000 21,000
Seguridad y Vigilancia 112,800 112,800
Limpieza 3,000 12,000 15,000
Movilidad 42,000 42,000
394,422 245,664 217,542 9,322,006 0 0 124,800 21,000 5,650,512 15,975,946
Nota: Información analizada conjuntamente con la Propuesta Proyecto de Saneamiento Integral para Lima Metropolitana, Consultora Canadian Commercial Corporation (CCC)
Fuente: Proyectos Especiales y Estadisticas del Equipo Recolección y Dispocisión Final.
COSTO DE OPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Descripción
COSTOS TOTALES
MATERIAL
PER_EMPLE
ADO
PER_OBRE
RO
SER_PUBLI
C
INSTALACI
ONES
MAQUINARI
A
OTROS_G
AST
COMUNICA
CIONES
TRANSPOR
TE
TOTAL
D1302 Mantener Plantas de Tratamiento
D1302-1 Rejas 52,000 40,000 8,000 100,000
D1302-2 Estación de Bombeo 65,520 50,400 10,080 126,000
D1302-3 Desarenadores 275,080 211,600 42,320 529,000
D1302-4 Microrejas 684,840 526,800 105,360 1,317,000
D1302-5 Lechos de secado 12,480 9,600 1,920 24,000
D1302-9 Sub estación Eléctrica lineas de media y
alta transformador 29,250 15,750 45,000
Parte Mecanica 7,800 6,000 1,200 15,000
1,126,970 860,150 0 0 0 168,880 0 0 0 2,156,000
Nota: Información analizada conjuntamente con la Propuesta Proyecto de Saneamiento Integral para Lima Metropolitana, Consultora Canadian Commercial Corporation (CCC)
Fuente: Proyectos Especiales y Estadisticas del Equipo Recolección y Dispocisión Final. 18,131,946
5,494,529
COSTO DE MANTENIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Descripción
COSTOS TOTALES
Total Costo de O& M US$
Total Costo de O& M S/.
INSUMO MOC MOC OTROS_GASOTROS_GAST
MATERIAL
PER_EMPLE
ADO
PER_OBRE
RO
SER_PUBLIC
INSTALACI
ONES
MAQUINARI
A
OTROS_G
AST
COMUNICA
CIONES
TRANSPORT
E (*)
TOTAL
D1301 Operar Plantas de Tratamiento
D1421 Evaluación y Monitoreo - Mar
(Emisario) 20,160 8,640 28,800
20,160 8,640 0 0 0 0 0 0 0 28,800
Nota: Propuesta analizada del Estudio de Factibilidad de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisor Lima Norte, PARSONS ENGINEERING INTERNATIONAL, INC.
Fuente: Proyectos Especiales y Estadisticas del Equipo Recolección y Dispocisión Final.
Descripción
COSTOS TOTALES
COSTO DE OPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
PERFIL: CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TABOADA Y EMISARIO SUBMARINO - DISTRITO Y PROVINCIA DEL CALLAO
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Cuadro No. 3.36
3.4.2.1 Costos de Operación y Mantenimiento (sin proyecto)
En la elaboración de la estructura de costos de operación y mantenimiento de aguas
residuales analizamos los siguientes componentes: Mano de Obra Calificada y Bienes
No Transables, el último componente presenta además los siguientes rubros en forma
detallada: Insumos, maquinarias, electricidad, transporte y otros gastos.
Los costos de operación y mantenimiento variables a precios privados, de la Planta de
Tratamiento Taboada en función del volumen de desagües, para las alternativas 1 y 2
han sido estimados en S/. 0.1682 y S/. 0.0554 por m3, el factor de corrección de los
costos unitarios aplicados a los costos de operación y mantenimiento variables de
precios privados a precios sociales es a partir de su respectiva estructura. Los
resultados se presentan en los cuadros siguientes: